刚接手差旅费报销工作，为规范报销流程、避免遗漏细节，特整理这份业务说明，方便自身核对，也供各位朋友参考。如有疏漏之处，欢迎大家指正。
纸质文件整理顺序（从上到下）
报销材料需按以下固定顺序叠放，严禁颠倒次序，方便审核归档：
差旅费报销单 → 出差申请单 → 出差文件（非必须） → 发票（附原始凭证粘贴单）
差旅费报销单填写规范
基础信息填写
出差地点：务必填写精准，详细到具体单位、具体场地，例如XX市XX区XX单位XX会议室、XX县XX乡镇XX单位，禁止笼统填写地名。
工作内容：写明出差具体事由，清晰完整，例如到XX地参加XX专项培训、前往XX单位报送工作材料、赴XX地开展实地调研等。
费用项目及标准
各项费用严格按照以下标准填报，据实核算，无发生的费用项目留空即可。
车船费：学校至出差目的地的往返车费。县内往返统一按6元报送，县外费用按发票实际金额如实填报。
住勤费：目前暂未启用，无需填写。
住宿费：出差期间产生的住宿费用，执行定额标准，超标部分不予报销。具体标准：长沙市350元/天，其他地级市330元/天，县城160元/天。
住宿费节约分成：目前暂未启用，无需填写。
途中补助费：出差路途补助，按出差地域标准执行。县内50元/次，县外市内80元/次，市外100元/次。
交通费：到达出差目的地后，产生的打车、公交等市内交通费用，按发票实际金额报送（最高80元/天）。
其它：目前暂未启用，无需填写。
合计：核算此行所有费用总和，填写准确无误的代数和。
附单据数量
统计排除差旅费报销单之外的所有单据总数，原始凭证粘贴单统一算作一张单据，按实际数量如实填写。
出差申请单要求
出差申请单需根据实际出差情况，完整填写各项内容，不得缺项漏项。单据必须交由校长签字审批，无校长签字的申请单，不予受理报销。
出差文件（非必须）
此项材料为非必填项，若有正式出差依据，需一并附上。例如：培训会议通知、外出办事函件、材料报送通知等，方便审核核对出差事由。
原始凭证粘贴单规范
用于粘贴各类小额发票、零散票据，需规范粘贴，保证票据平整、信息清晰，按照以下要求填写：
共粘贴原始凭证：如实填写粘贴的票据张数，空出横线处手写数字。
金额合计：填写本次报销的凭证总金额，填写金额只能小于或等于粘贴票据的总金额，严禁超出实际票据总额。
签名：由提交报销凭证的同事亲笔签名，确认票据信息属实。
其他重要注意事项
乘坐高铁出行，仅可报销二等座费用，一等座、商务座等超标席位不予报销。
填写金额大写时，务必使用规范汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾，禁止使用简体小写数字替代。
填写阿拉伯数字金额时，必须精确到小数点后两位
所有票据必须真实有效，字迹清晰，信息完整，假票、过期票、信息模糊的票据一律不予报销。
报销材料需整理整齐，无破损、无缺失，按规定顺序叠放后，再提交审核。
单次报销金额超过1000元的差旅费需要校长亲自在差旅费报销单上签字确认，反之则只需要财务分管副校长签字即可。